Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		042020	s DPH		15.05.2020						26.05.2020
	Zmluva		Zmluva TELEKOM	s DPH		12.06.2020						16.06.2020
	Zmluva		Dodatok k zmluve Telekom	s DPH		20.11.2020						02.12.2020
	Faktúra		32022	s DPH		25.04.2022			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		25.04.2022
	Faktúra		052022	s DPH		06.06.2022			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		13.06.2022
	Zmluva		Mandátna zmluva	s DPH		22.02.2019						04.03.2019
	Faktúra		082024	s DPH		24.09.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		01.10.2024
	Faktúra		122023	s DPH		24.01.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		24.01.2024
	Faktúra		42026	s DPH		22.05.2026			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		22.05.2026
	Faktúra		12024	s DPH		19.02.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		28.02.2024
	Zmluva	82024	Zmluva o prenájme softvéru	s DPH		11.03.2024	SmartBooks, a.s.		Mgr. Anna Servilová	Riaditeľka školy		27.03.2024
	Faktúra		22024	s DPH		18.03.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		16.04.2024
	Faktúra		32024	s DPH		22.04.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		22.04.2024
	Faktúra		42024	s DPH		20.05.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		24.05.2024
	Faktúra		32026	s DPH		28.04.2026			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		28.04.2026
	Faktúra		52024	s DPH		17.06.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		19.06.2024
	Faktúra		062024	s DPH		12.07.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		12.07.2024
	Faktúra		22026	s DPH		28.04.2026			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		28.04.2026
	Faktúra		12026	s DPH		23.02.2026			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		03.03.2026
	Faktúra		072024	s DPH		30.08.2024			Mgr. Anna Servilová	riaditeľka školy		20.09.2024